南京市高淳区人大常委会办公室2019年部门决算

2020-09-15 16:54:25
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第一部分 部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表(功能科目

六、财政拨款基本支出决算表(经济科目

七、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

区人大办公室下设综合科、秘书科、行政科、调研科、预算联网监督科,其主要职能有:

1、负责“三会”的会务工作。为人代会、人大常委会议、主任会议讨论决定问题提供法律、政策依据和综合性参考资料。

2、收集、整理、催办人代会议案和代表的建议、批评、意见。

3、办理人民群众的来信来访。

4、协调各工作委员会组织的视察、调研活动。

5、参与专题调查,撰写视察、调查报告。

6、协助做好市、区代表活动的组织、服务和指导工作。

7、负责人民代表大会及常委会文稿起草工作,协助各工委做好文字工作。

8、负责编辑《会报》、《高淳人大工作通讯》、《人大工

作大事记》和通讯报道工作,收集整理信息。

9、责人大工作理论研究会的事物和人大年报工作。

10、负责文书处理、机要保密、档案和图书保管工作。

11、负责常委会机关行政事务、人事保卫、车辆管理和经费

管理工作。

12、负责离退休干部工作。

13、负责对外联络和接待工作。

14、协助做好区、镇人大换届选举工作。

15、负责人大机关的政治学习、业务学习。

16、负责上级交办的其他事务。

 

二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1、根据部门职责分工,本部门内设机构包括秘书科、综合科、调研科、行政科、预算联网监督科四个科室。本部门没有下属单位。

2、从决算单位构成看,纳入区人大常委会办公室2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,即区人大常委会办公室机关,为全额拨款行政单位。

 

三、2019年度主要工作完成情况

1、着力推动产业强区,支持经济平稳健康发展

促进经济平稳增长。关注和支持实体经济发展,年初专项督查80个产业类项目启动实施情况,认真分析经济走势,梳理归纳问题清单,提出强化项目意识、狠抓项目建设、务实有效推进、增强发展后劲。在审议政府上半年工作报告时,围绕扩大有效投入、壮大主导产业、破解瓶颈制约、提升发展质效等方面提出审议意见。紧扣“招商引资和项目建设攻坚年”主题,听取专项汇报、深入企业调研、主动外出招商,力促坚定发展信心、优化企业服务、化解实际困难。视察高淳经开区重点项目建设,提出理顺运行机制、完善功能配套、加快项目集聚、激发园区活力等建议;支持省级高新区挂牌运作,助力建设创新驱动的主载体、产业升级的示范区、后发赶超的增长极。  

促进产业加快转型。听取和审议休闲农业发展情况汇报,从加快一二三产融合、培育新型农业经营主体、提高农技装备水平等方面提出意见建议,区政府专门研究并制定扶持意见。听取和审议现代农业科技园建设情况汇报,提出优化“一园四区”模式,加大资源要素整合,推进园区科技化、规模化、品牌化、融合化发展。专项视察“百企升级”行动及工业经济运行情况,支持参与对标金坛、学赶新昌”为参照系,群策群力助力实体企业发展,全力以赴促进“两落地、一融合”,齐心协力推进招大引强和扶持本土优质企业发展。专题调研农村电子商务发展,建议加强顶层设计、丰富市场主体、提升品控质量、促进物流配送,依托淘宝南京馆、顺丰惠农云仓等载体平台,带动我区固城湖螃蟹等更多名特优新农副产品通过电商渠道“走出去”。

促进财政健康运行。听取和审议2019年财政预算执行情况,初审2020年财政预算编制情况,建议区政府统筹谋划、完善机制,促进预算安排更加精细,管理更加规范。听取和审查2019年财政决算、财政审计工作报告,要求相关部门强化内部监管,抓好问题整改,切实推动审计结果发挥实效。首次听取和审议区政府关于审计查出问题整改情况汇报,提升人大监督的权威性,强化审计监督的严肃性。专题审议区建发集团、国资集团项目建设投融资及运营管理工作,建议科学安排政府性投资项目,规范资金使用流程,探索引入PPP融资模式,促进财政资金利用效益最大化。

促进提升城市品质。听取和审议打造“最干净城市”工作汇报,建议区政府在加大宣传引导、抓好薄弱环节、健全长效机制、严格督查考核等方面持续发力,努力建设宜业、宜居、宜游城市,让“山清水秀生态美”成为高淳发展的核心竞争力。听取和审议城乡规划体系完善和执行情况汇报,要求增强规划法规意识、提升规划编制水平、加大执法管控力度,推动空间布局更加合理、承载能力不断提升、人居环境持续改善。视察重点交通设施建设及农村道路改造亮化工作,全力支持溧高高速、宁高城际轻轨及高淳站综合交通枢纽建设,积极推动公共交通设施向农村延伸、交通公共服务向农村覆盖。视察防汛抗旱准备及水利重点项目建设,督促客观面对水情工情变化,扎实推进水阳江下游近期防洪治理、“两湖”堤防防洪能力提升等工程,加快水患治理、补齐防汛短板,深化水利改革、提升保障能力。

2、致力维护公平正义,扎实推进法治高淳建设

贯彻落实法律法规。为顺应广大人民群众对环境安全、居住质量的愿景,针对《环境保护法》、《南京市住宅物业管理条例》实施情况开展执法检查,着力拓展检查广度、增强检查深度、加大督促力度,区政府对检查中发现的突出问题和共性问题进行了积极回应,有效促进了相关法律法规在我区的贯彻执行。主动配合市人大,参与做好《南京市旅游条例》、《南京市献血条例》、《南京市排水管理条例》等立法调研工作。按照《监督法》规定,对区政府提交的规范性文件依法进行了备案审查。

着力彰显公正司法。在听取和审议法检“两院”半年度工作报告的基础上,围绕法院强化执行工作、检察院查办和预防职务犯罪等方面进行重点审议,要求“两院”在规范司法行为、促进司法公正、加强自身建设上有更实的举措和更大的力度。关注法官、检察官员额制改革,促进充实一线办案人员力量;支持审判权运行机制改革,推进案件繁简分流,提高审判质量效率;调研监察体制改革试点,支持建立集中统一、权威高效的监察体系,更好履行反腐败职责

支持社会管理创新。围绕“平安高淳”建设,听取和审议交通秩序治理三年行动计划(2016—2018年)实施情况汇报,建议加强教育宣传、加大惩戒力度、巩固既有成果,有效促使交通违法明显减少、交通环境明显改善、文明素养明显提高。重视做好人大信访工作,认真受理、督查督办,促使一批群众反映的民生问题得到依法妥善处置。

做好人事任免监督。坚持党管干部原则和人大依法任免干部有机统一,严把每一道法定程序关,不断增强任免工作的严肃性、公正性和规范性。一年来,共依法任免国家机关工作人员90人次,任命新一届60名人民陪审员。加强对人大选举和任命干部的任后监督,听取审议了7名领导干部履职情况报告并进行满意度测评,要求根据审议意见在一个月内向常委会提交整改情况书面报告,有效增强了被任命干部的法治意识、使命意识和责任意识。

3、倾力回应社会关切,切实维护群众切身利益

关注民生热点问题。督促区政府及相关部门将年度13大类民生实事办好办实,既着眼当前,又惠及长远。为提升初中义务教育质量,常委会深入红太阳桠溪中学、金陵汇淳等学校调研,提出要营造重教氛围、建优校长队伍、改革管理模式、完善考核机制、推进均衡办学等意见建议。调研医疗卫生服务体系建设,针对深化公立医院改革、加强“医联体”合作等提出建设性意见,助力提升我区医疗卫生服务的公益化、均等化水平。聚焦精准扶贫工作,走村入户、掌握实情,建议因户施策提升帮扶实效,因地制宜提振村级能力,多方联动打赢精准扶贫攻坚战。

关注人居环境改善。召开居民住宅小区物业管理工作专题询问会,与会代表针对规范物业费用收缴、化解开发遗留问题、管好用好维修基金、严查严控小区违建等踊跃发问。关注农村环境连片整治及基础设施建设,视察农村生活污水处理设施建设运行情况,针对相关设施污水收集率不高,部分到户管网接入不彻底,重建设、轻维护现象较为突出等问题提出中肯建议,督促同心同力改善环境,共建共享美好家园。

关注生态文明建设。常委会把“生态立区”纳入日常监督重点,做到监督经常化、刚性化、实效化。按照《环境保护法》要求,专门听取和审议区政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况报告,要求常态化落实好该项工作报告制度,加强环保主题宣传及信息公开,构建联防联动工作格局,着力解决突出环境问题,推动全区生态文明建设持续走在前列。严格督查“263”专项行动推进情况,督促区政府及各责任单位以改善环境质量为核心,突出认识更到位、发力更精准、保障更有力,强力推动淘汰落后产能企业、官溪河船舶综合治理、石臼湖围网拆除、关停露天夜排档、整治畜禽规模养殖场等,以常态化的严管严控推进全区生态环境持续改善。

3、全力优化履职服务,充分发挥代表主体作用

增强依法履职能力。制定新一届代表的培训实施方案,有计划地组织代表参加初任培训、履职培训,集中传达学习全国“两会”精神,不断提升综合素质,有效激发履职热情。邀请代表列席常委会会议,参与常委会开展的视察调研,组织代表旁听法院案件庭审等活动,切实保障代表的知情权、参与权、表达权和监督权。建立健全常委会领导联系镇街人大、常委会组成人员联系代表等工作制度,加强对代表工作的指导和督促,促进人大代表积极履职、主动作为。

突出载体平台建设。督查36个“人大代表之家”规范运行情况,要求加强硬件设施建设,积极探索功能定位和作用发挥,努力使各级人大代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有渠道、服务群众有窗口、执行职务有平台。加强对代表小组活动的指导,组织开展专题调研和会前视察,增强履职责任感和使命感,为代表审议报告、提出高质量的议案和建议创造条件。做好市人大代表高淳代表组联络服务,协调开展定向定点视察检查交通重点工程建设等工作。

提升建议办理实效。常委会把督办代表建议作为支持和促进“一府两院”工作的重要途径,不断完善重点督办、现场督办、跟踪督办等机制,促使责任落实到位、沟通联系到位、督办推进到位,全年代表建议办理工作取得明显成效。区十六届人大一次会议上代表提出的73件建议在规定期限全部办结,承办单位与代表见面率、答复率、满意和基本满意率均为100%;办成率83.6%,比上年提高10.3个百分点。

推进镇街人大建设。加强联系、强化指导,修订镇人大工作指导意见,对镇街人大依法开展活动、履行监督职能、加强自身建设等方面提出具体要求。规范工作、探索创新,召开镇街人大工作联席会议,指导东坝镇人大试点开展政府民生实事工程人大代表票决制,促进镇街人大工作能力和业务水平持续提升。

4、努力加强自身建设,不断改进作风提升效能

旗帜鲜明讲政治。切实把思想和行动统一到十九大精神上来,深刻把握新时代、贯彻新思想、咬定新目标、落实新要求,坚决做到思想上拥护核心、政治上维护核心、行动上紧跟核心。积极争取区委重视支持人大工作,区人大法制、财政经济两个专门委员会运行顺畅,健全规范了常委会“二室六委”工作机构及人员配备;定期向区委汇报人大工作,主动争取区委研究解决人大制度建设和人大工作中的重大问题。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展主题党日活动,抓好专题学习讨论,着力增强思想自觉和行动自觉。

对标找差争先进。深入解放思想,认真开展对标找差争先进位”解放思想大讨论活动,赴外地学习借鉴预算审查监督、人大代表工作站等先进做法,促使理论经验与工作实践相得益彰。突出调查研究,常委会领导牵头开展品牌农业、土地利用、全域旅游、全民阅读等专题调研,并推动调研成果转化。强化业务培训,举办常委会组成人员集中培训和专题讲座,深化各领域知识学习,完善履职登记制度,切实提高履职能力。做好信息宣传,大力推进人大机关信息化建设,通过人大系统内刊、网站及新闻媒体,充分展示区镇人大依法履职的生动实践,营造良好舆论氛围。注重人大理论研究的探索实践,推动全区人大工作创新发展提供理论支撑和智力支持

健全制度促规范。梳理和修订常委会议事规则、代表议案建议处理规定、宪法宣誓制度规定等,推进人大工作制度化、规范化,提高常委会审议表决的效率和水平。出台关于审计查出问题整改工作监督办法、关于街道办事处财政预算审查监督暂行办法,进一步增强人大对预算工作监督的刚性和实效。致力打造“学习型、创新型、服务型”机关,健全办文、办会、办事制度,形成有序工作氛围和有效工作合力。积极参与全区中心工作,选派优秀干部参与区委巡察工作,认真开展“大走访大落实”活动,着力做好挂钩帮扶、慈善救助、老干部服务等工作,彰显了为民、务实、清廉的地方国家权力机关的良好形象。



第二部分 区人大常委办公室2019年度部门决算表

   收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1444.92

一、一般公共服务支出

1449.13

一、基本支出

1115.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

二、项目支出

333.58

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、上缴上级支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、对附属单位补助支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00





八、社会保障和就业支出

0.00





九、卫生健康支出

0.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

0.00





十三、交通运输支出

0.00





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、援助其他地区支出

0.00





十八、自然资源海洋气象等支出

0.00





十九、住房保障支出

0.00





二十、粮油物资储备支出

0.00



 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 



二十二、其他支出

0.00





二十三、债务还本支出

0.00





二十四、债务付息支出

0.00



本年收入合计

1444.92

本年支出合计

1449.13

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

68.02

    年末结转和结余

63.82





总计

1512.95

总计

1512.95

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

其中:教育收费

合计

1444.92

1444.92

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1444.92

1444.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1444.92

1444.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

1047.53

1047.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

397.4

397.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

注:科目编码科目名称均为必填项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称


合计

1444.92

1444.92

333.58

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1444.92

1444.92

333.58

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1444.92

1444.92

333.58

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

1115.55

1115.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

333.58

0

333.58

0.00

0.00

0.00

























注:科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1444.92

一、一般公共服务支出

1449.13

1449.13

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00



八、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00



九、卫生健康支出

0.00

0.00

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00



十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00



二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1444.92

本年支出合计

1449.13

1449.13

0.00

年初财政拨款结转和结余

68.02

年末财政拨款结转和结余

63.82

63.82

0.00

一、一般公共预算财政拨款

68.02





二、政府性基金预算财政拨款

0.00











总计

1512.95

总计

1512.95

1512.95

0.00

 

 

 

 

 

财政拨款支出决算表(功能科目)

 

 

 

 

公开05

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1449.13

1115.55

333.58

201

一般公共服务支出

1449.13

1115.55

333.58

20101

人大事务

1449.13

1115.55

333.58

2010101

  行政运行

1115.55

1115.55

0

2010102

一般行政管理事务

333.58

0.00

333.58

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

财政拨款基本支出决算表经济科目)

 

 

公开06

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:万元

项    目

金  额

经济分类科目编码

科目名称

合计

1115.55

301

工资福利支出

655.18

30101

基本工资

95.00

30102

津贴工资

282.32

30103

奖金

82.37

30106

伙食补助费

17.75

30107

绩效工资

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

49.14

30109

职业年金缴费

35.68

30110

职工基本医疗保险缴费

22.14

30111

公务员医疗补助缴费

10.57

30112

其他社会保障缴费

0.00

30113

住房公积金

57.74

30114

医疗

0.00

30199

其他工资福利支出

2.47

302

商品和服务支出

177.77

30201

办公费

64.99

30202

印刷费

1.63

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.02

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

7.02

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

15.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

3.63

30216

培训费

42.71

30217

公务接待

12.37

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

23.05

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费

0.00

30240

税金及附加费

0.00

30229

其他商品和服务支出

6.60

303

对个人和家庭的补助

280.77

30301

  离休费

57.76

30302

退休费

159.67

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

36.29

30305

生活补助

1.65

30306

救济费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

个人农业生产补助

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

25.4

310

其他资本性支出

1.83

31001

房屋建筑物构建

0.00

31002

办公设备购置

1.83

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表功能科目)

 

 

 

 

公开07

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1449.13

1115.55

333.58

201

一般公共服务支出

1449.13

1115.55

333.58

20101

人大事务

1449.13

1115.55

333.58

2010101

  行政运行

1115.55

1115.55

0

2010102

一般行政管理事务

333.58

0.00

333.58

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表经济科目)

 

 

公开08

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:万元

项    目

金 额

经济分类科目编码

科目名称

合计

1115.55

301

工资福利支出

655.18

30101

基本工资

95.00

30102

津贴工资

282.32

30103

奖金

82.37

30106

伙食补助费

17.75

30107

绩效工资

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

49.14

30109

职业年金缴费

35.68

30110

职工基本医疗保险缴费

22.14

30111

公务员医疗补助缴费

10.57

30112

其他社会保障缴费

0.00

30113

住房公积金

57.74

30114

医疗费

0.00

30199

其他工资福利支出

2.47

302

商品和服务支出

177.77

30201

办公费

64.99

30202

印刷费

1.63

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.02

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

7.02

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

15.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

3.63

30216

培训费

42.71

30217

公务接待

12.37

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

23.05

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费

0.00

30240

税金及附加费

0.00

30229

其他商品和服务支出

6.60

303

对个人和家庭的补助

280.77

30301

离休费

57.76

30302

退休费

159.67

30303

退职(役)费

0.00

30304

抚恤金

36.29

30305

生活补助

1.65

30306

救济费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30308

助学金

0.00

30309

奖励金

0.00

30310

个人农业生产补助

0.00

30399

其他个人和家庭的补助支出

25.4

310

其他资本性支出

1.83

31001

房屋建筑物构建

0.00

31002

办公设备购置

1.83

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

金额单位:万元

三公经费

会议费

培训费

三公经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

119.54

42.71

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

0.00

因公出国(境)人次数()

0.00

 

 

公务用车购置数()

0.00

公务用车保有量()

0.00

 

 

国内公务接待批次()

103

国内公务接待人次()

1260

 

 

国(境)外公务接待批次()

0.00

国(境)外公务接待人次()

0.00

 

 

召开会议次数()

6

参加会议人次()

600

 

 

组织培训次数()

6

参加培训人次()

500

 

 

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

 

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
   2. “科目编码科目名称均为必填项。

 

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

 

 

一般公共预算机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位:万元

项    目

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

179.60

302

商品和服务支出

177.77

30201

办公费

64.99

30202

印刷费

1.63

30203

咨询费

0.00

30204

手续费

0.02

30205

水费

0.00

30206

电费

0.00

30207

邮电费

7.02

30208

取暖费

0.00

30209

物业管理费

0.00

30211

差旅费

15.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30215

会议费

3.63

30216

培训费

42.71

30217

公务接待

12.37

30218

专用材料费

0.00

30224

被装购置费

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30226

劳务费

0.00

30227

委托业务费

0.00

30228

工会经费

23.05

30229

福利费

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30239

其他交通费

0.00

30240

税金及附加费

0.00

30229

其他商品和服务支出

6.60

307

债务利息及费用支出

0.00

310

资本性支出

1.83

312

对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

注:1.“机关运行经费 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
   2.“科目编码科目名称均为必填项。

 

政府采购支出表

 

公开12

部门名称:南京市高淳区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

采购品目大类

金    额

合计

85.91

一、政府采购货物支出

0.00

二、政府采购工程支出

0.00

三、政府采购服务支出

85.91

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

 


 


第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

人大办2019年度收入、支出总计 1512.95   万元,与上年相比收、支总计各增加  229.95 万元,增长  17.92  %。其中:

(一)收入总计 1512.95  万元。包括:

1.财政拨款收入  1444.92  万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款 与上年相比增加 260.88   万元,增长 22.03   %。主要原因行政运行经费的增加,即主要涉及日常工作人员工资津贴、年度考核奖、公积金等福利的增加及离退休老干部福利、离退休金的增加;二是项目经费的增加,即主要增加了预算联网监督经费

2.上级补助收入 0  万元,与上年决算数一致,本部门无上级补助收入

3.事业收入  0 万元,与上年决算数一致,本部门无上级补助收入

4.经营收入 0 万元,与上年决算数一致,本部门无上级补助收入

5.附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算数一致,本部门无上级补助收入

6.其他收入  0 万元,与上年决算数一致,本部门无上级补助收入

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,与上年决算数一致,本部门无上级补助收入

8.年初结转和结余 68.02 万元,主要为人大办上年结转本年使用的往年单位安排的工作经费等项目经费的结余结转

(二)支出总计  1512.95  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 1449.13   万元,主要用于日常工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助支出等基本支出和理论研究会、联谊会、人代会、代表工作经费、预算联网监督经费等项目支出。与上年相比增加 234.15   万元,增长 19.27   %。主要原因2019年日常工资福利、公积金、考核奖等津贴福利、离退休老干部福利、离退休金的增加等基本支出的增加,二是项目经费中本年度增加安排了预算联网监督专项经费

2.公共安全(类)支出  0  万元,与上年决算数一致,本部门无公共安全(类)支出。

3.结余分配  0  万元,与上年决算数一致,本部门无公共安全(类)支出。

4.年末结转和结余 63.82   万元,比上年度减少4.2万元,减少 6.17 %主要为本单位2019年支出相比2018年支出增加,占用年初结转结余资金

二、收入决算情况说明

人大办本年收入合计 1444.92 万元,其中:财政拨款收入 1444.92万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0万元,占  0%;经营收入 0万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0  %

 

三、支出决算情况说明

人大办本年支出合计 1449.13 万元,其中:基本支出   1115.55万元,占 76.98  %;项目支出 333.58   万元,占 23.02 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出0 万元,占 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

人大办2019年度财政拨款收、支总决算 1512.95  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加229.95 万元,增长  17.92  %。主要原因是行政运行经费的增加,即主要涉及日常工作人员工资津贴、年度考核奖、公积金等福利的增加及离退休老干部福利、离退休金的增加;二是项目经费的增加,即主要增加了预算联网监督经费

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2019年财政拨款支出   1449.13万元,占本年支出合计的 100  %人大办2019年度财政拨款支出年初预算为 1097.5   万元,支出决算为 1449.13 万元,完成年初预算的 132.03 %决算数大于年初预算的主要原因是2019年日常工资福利、公积金、考核奖等津贴福利、离退休金的增加等基本支出的增加等基本支出的增加,项目经费中本年度增加安排了预算联网监督专项经费。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 758.5 万元,支出决算为 1115.55 万元,完成年初预算的 147.07 %。决算数大于预算数的主要原因2019年日常工资福利、公积金、考核奖等津贴福利、离退休金的增加等支出增加。

2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为339万元,支出决算为 333.58万元,完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因网络费等经费减少

六、财政拨款基本支出决算情况说明

人大办2019年度财政拨款基本支出 1115.55  万元,其中:

(一)人员经费  935.95  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职业年金缴费职工基本医疗保险费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  179.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。人大办2019年一般公共预算财政拨款支出 1449.13  万元,与上年相比增加 234.15   万元,增长 19.27   %。主要原因2019年日常工资福利、公积金、考核奖等津贴福利、离退休老干部福利、离退休金的增加等基本支出的增加,二是项目经费中本年度增加安排了预算联网监督专项经费

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人大办2019年度一般公共预算财政拨款基本支出   1115.55万元,其中:

(二)(一)人员经费  935.95  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、职业年金缴费职工基本医疗保险费公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费  179.6 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占三公经费的 0  %,与上年决算数一致,本部门无此类支出;公务用车购置及运行费支出 0  万元,占三公经费的  0  %,与上年决算数一致,本部门无此类支出;公务接待费支出 12.37   万元,占三公经费的  100 %,比上年决算数增加3.75万元,主要原因是招商引资来访企业、接待次数、人数的增加。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 0  万元,完成预算的 100 %与上年决算数一致,本部门无此类支出

2.公务用车购置及运行费支出 0  万元。其中:

1)公务用车购置决算支出  0 万元,完成预算的 0   %与上年决算数一致,本部门无此类支出

2)公务用车运行维护费决算支出  0 万元,完成预算的 100   %与上年决算数一致,本部门无此类支出

3.公务接待费  12.37 万元完成预算的 47.58   %,比上年决算增加 3.75  万元,主要原因为是招商引资来访企业、接待次数、人数的增加;决算数小于预算  26万元的主要原因自八项规定以来,公款接待来访人数、批次减少。其中:国内公务接待支出 12.37  万元,接待 103 批次,   1260人次主要为接待接待各省市人大来访调研、各个兄弟区县人大各委室来访调研、座谈以及招商引资的商务接待。;国外公务接待支出  0 万元,接待 0  批次, 0  人次

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 119.54  万元,预算数96.4万元,完成预算的 124.00   %,比上年决算增加  28.24 万元,主要原因为2019年用餐、住宿物价的正常增长,成本增加;决算数大于预算数的主要原因一是会议成本的增加,二是开会批次、人数的增加2019年度全年召开会议 6 个,参加会议 600 人次。主要为召开常委会、人代会、各街道代表会议

人大办2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  42.71 万元,预算数为1万元,完成预算的 4271   %,比上年决算增加 41.66  万元,主要原因为2019年新增代表外出培训专项经费;决算数大于预算数的主要原因2019年新增代表外出培训专项经费2019年度全年组织培训   6个,组织培训  500 人次。主要为培训、区人大代表外出培训、各个委室业务培训

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

人大办2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,与决算数一致,本部门无此类支出本年收入决算 0  万元,与决算数一致,本部门无此类支出本年支出决算  0万元,与决算数一致,本部门无此类支出年末结转和结余 0  万元与决算数一致,本部门无此类支出。具体支出情况如下:

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出 179.6 万元,比2018年增加 9.08  万元,增长 5.32   %。主要原因是:2019年单位订阅杂志、慰问老干部等办公费以及单位领导外出调研、开会、培训等差旅费等经费的增加;预算数为31.36万元,决算数大于预算数的原因是年末单位订阅杂志、慰问老干部等办公费以及单位领导外出调研、开会、培训等差旅费等经费的增加

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额  85.91 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元与决算数一致,本部门无此类支出政府采购工程支出 0  万元与决算数一致,本部门无此类支出政府采购服务支出 85.91 万元与上年决算数相比增加2.35万元,主要原因是2019会议的成本增加预算数134万元,决算数小于预算数是因为八项规定以来,本着勤俭节约的原则。政府采购-人代会经费压缩减少。授予中小企业合同金额 0  万元占政府采购支出总额的 0 %与决算数一致,本部门无此类支出其中:授予小微企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0其他用车0;单50万元(含)以上的通用设备0台(套)单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度,本部门单位共_0__个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计_0_万元;本部门单位未开展财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金_0__万元;本部门单位共_0_个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计__0__万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

各部门应根据公开算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除